Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код по
на 20 22 г.
бюджетной
Аналититекущий
классификации
4
ческий код финансовый год
Российской
Федерации 3
3
4
Добровольные пожертвования
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
5
6
7
за пределами
планового
периода
8
850,496.73
5
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Пени,штрафы
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
Сумма
на 20 24 г.
на 20 23 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
1220
1230
1300
130
130
130
140
1310
1320
1400
140
150
150
1500
150
180
1510
1520
180
180
1,240,000.00
1,100,000.00
1,100,000.00
0.00
0.00
10,941,184.60
20,000.00
10,921,184.60
1900
1910
440
1980
х
1981
510
2000
х
2100
х
2110
2120
111
112
2130
113
2140
119
2141
2142
2150
2160
119
119
131
134
х
28,444,681.33
17,099,900.00
20,149,900.00
х
11,120,348.84
10,050,100.00
10,050,100.00
335,493.00
28,772.00
28,772.00
3,351,898.30
2,934,000.00
2,937,000.00
х
х
х
213
х
х
х
х
х
Наименование показателя
Код
строки
1
2
5
страховые взносы на обязательное социальное страхование
в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
Код по
на 20 22 г.
бюджетной
Аналититекущий
классификации
4
ческий код финансовый год
Российской
Федерации 3
3
4
5
Сумма
на 20 24 г.
на 20 23 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
6
7
за пределами
планового
периода
8
850,496.73
2170
139
х
2171
2172
2200
139
139
300
х
х
х
2210
320
2211
321
х
2220
340
х
2230
2240
2300
350
360
850
х
х
х
427,539.79
х
427,539.79
291
2310
851
291
5,000.00
5,000.00
5,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
х
2320
2330
2400
852
853
х
х
х
х
2410
2420
810
862
х
х
2430
2500
863
х
х
х
2520
2600
831
х
2610
2620
241
242
2630
2640
243
244
х
13,204,401.40
225
3,179,128.00
3,179,128.00
1,977,065.98
1,977,065.98
7,279,876.80
4,632,281.82
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код по
на 20 22 г.
бюджетной
Аналититекущий
классификации
4
ческий код финансовый год
Российской
Федерации 3
3
4
5
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
аренда
работы,услуги по содержанию имущества
прочие работы,услуги
2641
2643
2644
2645
2646
2647
244
244
244
244
244
244
спецсчет
увеличение стоимости прочих материальных запасов
целевые субсидии
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
закупку энергетических ресурсов всего,из них
коммунальные услуги
2649
244
2650
2651
2651
2651
2652
2653
244
244
244
244
247
247
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
2654
2655
2656
3000
3010
400
406
407
100
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
3020
3030
221
223
224
225
226
310
342
346
342
349
343
220
223
5
850,496.73
24,020.11
43,400.00
60,000.00
459,907.71
483,116.25
692,765.02
1,287,326.32
140,441.98
1,416,126.03
22,178.40
3,000.00
1,292,242.78
1,292,242.78
Сумма
на 20 24 г.
на 20 23 г.
второй год
первый год
планового
планового
периода
периода
6
7
129,600.00
35,138.00
60,000.00
52,594.60
305,969.00
180,684.00
1,100,000.00
113,080.38
129,600.00
35,138.00
60,000.00
52,594.60
305,969.00
180,684.00
1,100,000.00
113,080.38
1,202,062.02
1,202,062.02
1,202,062.02
1,202,062.02
за пределами
планового
периода
8
х
х
х
х
4000
х
х
4010
610
х
_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
7
_____ _Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8
_____ _Показатель отражается со знаком "минус".
_____9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
2
3
4
1
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
11
26000
х
на 20 22 г.
(текущий
финансовый год)
5
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
7
13,204,401.40
3,179,128.00
3,179,128.00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения
26100
х
1.2
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
х
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
26300
х
1,202,062.02
1,571,886.34
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400
х
12,002,339.38
1,607,241.66
3,179,128.00
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
1,085,666.85
792,226.66
2,079,128.00
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
х
1,085,666.85
792,226.66
2,079,128.00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
х
1,100,000.00
1,100,000.00
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
26420
х
9,169,581.92
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
9,169,581.92
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
х
26430
26440
х
х
1.4.2
1.4.3
1.4.4
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
х
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
х
х
1,287,326.32
за пределами
планового
периода
8
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
2
3
4
1
2
3
5
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
7
1,287,326.32
1,100,000.00
1,100,000.00
х
11,917,075.05
2,079,128.00
2,079,128.00
х
1,287,326.32
1,100,000.00
1,100,000.00
за пределами
планового
периода
8
13,204,401.40
11
1.4.5.1
1.4.5.2
на 20 22 г.
(текущий
финансовый год)
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
26451
26452
х
х
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26500
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
О.Ю.Звягина
(должность)
(подпись)
Исполнитель
Асеева Е.В.
(должность)
"
(расшифровка подписи)
"
20
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись)
"
"
(расшифровка подписи)
20
г.
_____10_В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
_____11_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
_____12_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
_____13_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
_____14_Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
_____15_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
_____16_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
